Square オンラインビジネスの注文における消費税設定を管理する
オンライン販売に適用される税金は複雑で、さまざまな地域から注文を受ける場合には特にそれが顕著です。Square オンラインビジネスなら、税金をかんたんに管理できます。
オンライン購入の消費税は、課税対象商品の総額に税率をかけた金額です。事業のニーズに応じて、商品価格を内税にしたり、配送料を課税対象に含めたりできます。また、店頭受け取り、デリバリー、セルフオーダーのそれぞれの税率を商品ごとに設定することも可能です。
注：Squareアカウントでの税率設定は、Square オンラインビジネスに同期されません。
2021年4月1日以降に義務化される総額表示について詳しくは、コミュニティ記事「合計価格表示」をご覧ください。
税金以外のSquare オンラインビジネスの設定についてもご確認ください。
税率を設定する
大半の国（米国とカナダを除く）では、税制は全国一律で、税率は手動で作成する必要があります。税率は、商品やサービスを購入するお客さまの現在地に基づいて設定します。
税率を設定するには：
Square オンラインビジネスの概要ページから、[設定] > [消費税]、または [共通設定] > [消費税] の順にアクセスします。
[税率の追加] を選択します。
ドロップダウンメニューから国を選択し、[国の税率] を入力します。
税率に名前を追加します。これはお客さまに表示されます。
完了したら、[保存] を選択します。
税金に関するその他の設定
Square オンラインビジネスで商品を非課税にするには、以下の手順を行います。
- Square オンラインビジネスの概要ページで、[商品] > [サイト商品] の順に進みます。
- 商品の一覧から変更したい商品を選択します。
- [お届け方法] セクションで、「Square オンラインビジネスまたはPOSレジ経由でこの商品を販売する場合、税金を適用しない」のボックスにチェックを入れます。
- 完了したら、[保存] を選択します。
Square オンラインビジネスの一括編集方法を利用して複数の商品に対してこの設定を一度に更新したり、Squareの商品ライブラリから直接個々の商品に対して更新したりすることもできます。
ご注意：商品が非課税と設定されると、Square オンラインビジネスまたはSquare POSレジのあらゆる注文で、その商品に消費税は自動的に適用されなくなります。消費税の対象とならない商品のみを選択してください。たとえば一部の地域では、生活必需品とみなされる商品は非課税です。はっきりしない場合は、税務アドバイザーにご相談ください。
消費税が内税、つまり商品価格に含まれている場合、注文レシート上ではわかりやすいように別の項目として記載されますが、合計金額には加算されません。内税にする手順は以下のとおりです。
- Square オンラインビジネスの概要ページで、[設定] > [消費税]、または [共通設定] > [消費税] の順に進みます。
- 「注文レベルの税金設定」から、[税金は価格に含まれます] にチェックを入れます。
お客さまが内税の商品を購入すると、注文レシートには以下が記載されます。
- 小計：注文に含まれるすべての商品の合計価格です。この金額には税が含まれます。
- 税：小計に含まれる税のみの額です。支払った税額を正確に確認できます。
- 合計：小計とその他の追加手数料（送料など）を合算した、注文の合計金額です。
送料やデリバリー手数料に消費税を課すルールは、地域により異なります。ルールが不明な場合は、専門家にお問い合わせください。送料やデリバリー手数料に消費税を課税するには、以下の手順を行います。
- Square オンラインビジネスの概要ページで、[設定] > [消費税]、または [共通設定] > [消費税] の順に進みます。
- 「注文レベルの税金設定」から、「送料に課税する」または「デリバリー手数料に課税する」のボックスにチェックを入れます。
オンライン注文の税率は、デフォルトでは注文レベルで適用されますが、受け取り、デリバリー、QRコード注文の税率を商品レベルで適用して上書きできます。これはPOSレジによる購入で使用される税率と同じです。Square オンラインビジネスで商品レベルの税率を設定する手順は以下のとおりです。
- Square オンラインビジネスの概要ページで、[設定] > [消費税]、または [共通設定] > [消費税] の順に進みます。
- 「商品レベルの税率」から、受け取り、デリバリー、QRコード注文のうち商品別の税率を適用するものをオンに切り替えます。
- 「アカウントと設定」ページから [商品レベルの税金を管理] を選択して、商品レベルの税率を確認します。
商品レベルの税率が適用されている注文の場合、お客さまは算出された課税額をお会計中に確認できます（税項目別に表示）。商品レベルの税率が設定されていない商品を、お客さまが受け取り、デリバリー、QRコード注文のいずれかで注文した場合、そのお会計に税金は適用されません。
ご注意：オンライン注文に、店内飲食の税金ルールは適用されません。
トラブルシューティング
Square オンラインビジネスで税金に関する設定が表示されない場合、次のような原因が考えられます。
内税になっている：税額を含めたくない場合は、[税金は価格に含まれます] オプションにチェックが入っていないことを確認してください。
商品が「免税」になっている：一括編集方法を使用して、複数の商品の消費税設定を一度に更新できます。
ウェブサイトが再公開されていない：税金の設定を更新したら常にSquare オンラインビジネスのサイトの編集からウェブサイトを再公開することをお勧めします。
免責事項：Squareが構築した高度な税金計算システムは、自社サービス内で使用することを目的としています。Squareは税務上のアドバイスやコンサルティングを行っておりません。税務要件はご自身の責任のもとで遵守していただく必要があります。Squareでは、税金計算ツールの適用性および正確性について保証しておりません。ご自身の納税義務についてご不明な点がある場合は、税理士などの専門家にご相談ください。