消費税の設定を登録・管理する
消費税の設定について
Squareでは、対面販売やオンライン販売の消費税設定したり、任意の税率とルールを設定することができます。
オンライン販売での消費税額は、注文内の課税対象商品の合計金額に税率を掛けて計算されます。事業の必要に応じて、商品価格への税込み表示、地域配送料への課税、また店頭受け取りや地域配送、QRコード注文に対する店頭販売時の税率の適用など、様々な税設定が可能です。
はじめる前に
すべての税設定は Square データで、対面販売の消費税設定は Square POSレジアプリで行うことができます。Square オンラインビジネスアカウントをご利用の場合は、オンライン用の税設定を Square オンラインビジネスの概要ページから別途行ってください。
軽減税率の設定は Square POSレジアプリのみで可能です。Square オンラインビジネスでは軽減税率の設定はできませんのでご注意ください。軽減税率の設定方法について詳しくは、Squareコミュニティをご覧ください。
標準税率（10%）と軽減税率（8%）を設定する際は、レポートでの区別を容易にするため、それぞれ「標準税率対象（10%）」「軽減税率対象（8%）」など、異なる名称を付けることをお勧めします。同じ名称を使用すると、レポート上で区別することができなくなります。
2021年4月1日から義務化された総額表示についての詳細は、 Squareコミュニティをご覧ください。
対面販売の消費税を設定する
対面販売の消費税設定は、SquareデータまたはSquare POSレジアプリのどちらからでも行うことができます。
- Square データにログインし、[アカウントと設定] > [支払い] > [消費税] の順に選択します。
- [消費税] で、[税金を追加] を選択します。
- [詳細] で、税金名と税率を入力し、税率を適用する店舗を選択します。
- [税金適用] で、[選択した店舗の、現時点および将来のすべての課税対象商品] を選択するか、[商品を選択] をクリックして税率を適用する商品を選びます。商品が非課税と設定されると、Square オンラインビジネスまたはSquare POSレジのあらゆる注文で、その商品に消費税は自動的に適用されなくなります。
- [任意の金額に税金を適用] をオンにすると、カートに追加されたすべての任意の金額に税金が適用されます。
- [税金計算] で、[追加の税金] を選択してお客さまのレシートに税金を個別の品目として記載するか、[税込] を選択して商品価格に税金を含めます。
- [免税] で、[免税ルールを追加] をオンに切り替えて、この税金を適用しない状況を指定します。
- 完了後、[保存] を選択します。
- POSレジアプリを開き、[≡その他] > [設定] > [お会計] > [消費税] の順に選択します。
- 新しい税金を作成するには、プラスアイコン (+) を選択します。
- 税金名と税率を入力します。
- [税金適用] で、[すべての商品とサービス] （現在および将来）を選択するか、[商品を選択] をタップして税率を適用する商品を選びます。商品が非課税と設定されると、Square オンラインビジネスまたはSquare POSレジのあらゆる注文で、その商品に消費税は自動的に適用されなくなります。
- [任意の金額に税金を適用] をオンにすると、カートに追加されたすべての任意の金額に税金が適用されます。
- [商品の価格設定] をタップして [商品の価格に税金を追加] を選択すると、お客さまのレシートに個別の品目として記載されます。[商品の価格に税金を含める] を選択すると、商品の価格に税金が含まれます。
- [保存] をタップします。
消費税を無効化または削除する
消費税率の無効化や削除は、Square データまたはSquare アプリからいつでも可能です。税設定を無効にすると、その時点から取引への適用が停止されます。なお、一度削除した税設定は元に戻すことができませんので、必要な場合は新たに設定し直すことになります。
- Square データにログインし、[アカウントと設定] > [支払い] > [消費税] の順に選択します。
- 「消費税」で、無効化または削除する税金を選択します。
- [操作] のドロップダウンメニューを選択し、[税金を無効化] または [税金を削除] を選択します。
Squareオンラインビジネスからの配送料および無形商品の販売に対する税金を無効化するには：
- Square データにログインし、[アカウントと設定] > [支払い] > [消費税] の順に選択します。
- [設定を管理] を選択します。
- [配送と無形商品の販売] セクションで、[税金を徴収しない] を選択します。
- デリバリー、店舗受取、QRコード注文に対する税金を無効にするには、[対面決済の税金を適用] を選択し、対面決済の税金を無効化または削除します。
Squareオンラインビジネス注文の消費税を設定する
米国とカナダを除くほとんどの国では、消費税は国単位での設定となり、手動での作成が必要です。税率は商品やサービスを購入されるお客様の所在地に基づいて設定してください。
税率の設定手順：
Square オンラインビジネスの概要ページから、[設定] > [消費税]、または [共通設定] > [消費税] の順にアクセスします。
[税率の追加] を選択します。
ドロップダウンメニューから国を選択し、該当する税率を入力します。
表示される税率の名称を設定します。これはお客さまに表示されます。
すべての設定が完了したら [保存] を選択します。
Squareオンラインビジネス注文のその他の税金設定
Square オンラインビジネスで商品を非課税にするには、以下の手順を行います。
- Square オンラインビジネスの概要ページで、[商品] > [サイト商品] の順に進みます。
- 商品の一覧から変更したい商品を選択します。
- [お届け方法] セクションで、「Square オンラインビジネスまたはPOSレジ経由でこの商品を販売する場合、税金を適用しない」のボックスにチェックを入れます。
- 完了したら、[保存] を選択します。
Square オンラインビジネスの一括編集方法を利用して複数の商品に対してこの設定を一度に更新したり、Squareの商品ライブラリから直接個々の商品に対して更新したりすることもできます。
ご注意：商品が非課税と設定されると、Square オンラインビジネスまたはSquare POSレジのあらゆる注文で、その商品に消費税は自動的に適用されなくなります。消費税の対象とならない商品のみを選択してください。たとえば一部の地域では、生活必需品とみなされる商品は非課税です。はっきりしない場合は、税務アドバイザーにご相談ください。
消費税が内税、つまり商品価格に含まれている場合、注文レシート上ではわかりやすいように別の項目として記載されますが、合計金額には加算されません。内税にする手順は以下のとおりです。
- Square オンラインビジネスの概要ページで、[設定] > [消費税]、または [共通設定] > [消費税] の順に進みます。
- 「注文レベルの税金設定」から、[税金は価格に含まれます] にチェックを入れます。
お客さまが内税の商品を購入すると、注文レシートには以下が記載されます。
- 小計：注文に含まれるすべての商品の合計価格です。この金額には税が含まれます。
- 税：小計に含まれる税のみの額です。支払った税額を正確に確認できます。
- 合計：小計とその他の追加手数料（送料など）を合算した、注文の合計金額です。
送料やデリバリー手数料に消費税を課すルールは、地域により異なります。ルールが不明な場合は、専門家にお問い合わせください。送料やデリバリー手数料に消費税を課税するには、以下の手順を行います。
- Square オンラインビジネスの概要ページで、[設定] > [消費税]、または [共通設定] > [消費税] の順に進みます。
- 「注文レベルの税金設定」から、「送料に課税する」または「デリバリー手数料に課税する」のボックスにチェックを入れます。
オンライン注文の税率は、デフォルトでは注文レベルで適用されますが、受け取り、デリバリー、QRコード注文の税率を商品レベルで適用して上書きできます。これはPOSレジによる購入で使用される税率と同じです。Square オンラインビジネスで商品レベルの税率を設定する手順は以下のとおりです。
- Square オンラインビジネスの概要ページで、[設定] > [消費税]、または [共通設定] > [消費税] の順に進みます。
- 「商品レベルの税率」から、受け取り、デリバリー、QRコード注文のうち商品別の税率を適用するものをオンに切り替えます。
- 「アカウントと設定」ページから [商品レベルの税金を管理] を選択して、商品レベルの税率を確認します。
商品レベルの税率が適用されている注文の場合、お客さまは算出された課税額をお会計中に確認できます（税項目別に表示）。商品レベルの税率が設定されていない商品を、お客さまが受け取り、デリバリー、QRコード注文のいずれかで注文した場合、そのお会計に税金は適用されません。
ご注意：オンライン注文に、店内飲食の税金ルールは適用されません。